浙江省交通集团高速公路丽水管理中心秉持“一切成本皆可控”的理念,全面深化成本控制机制。鼓励全员参与,从日常运营的点滴中挖掘节约潜力,细致分析,精准施策。通过精细化管理,实现成本有效控制,为企业持续发展奠定坚实基础。
人效重构启新篇,多岗调配显效能。通过“人效重构”工作,成功推进“大保畅运维模式”改革。结合工作量饱和度,将富余的巡检人员灵活调配至技研中心产品销售、养护巡查、教培中心等岗位,强化了“主业+N”的员工队伍管理模式。该举措不仅优化了基层组织职能和人员配置,同时实现人力资源的高效复用,岗位工作量更加均衡合理,预计全年人工复用金额将超过200万元。
预算管控精预算管控精细化,成本节约硕果丰细。健全预算编制、执行、调整、分析的全过程监督管控机制,显著提升了预算的实效性。通过分时段量化全年预算目标,并科学分析投入与产出效益,缩减年度主营业务成本预算770万元,上半年通过招标等方式已实现主营业务成本降本508万元,完成年度目标的66%。积极落实 2024 年差异化实施工作,政府补偿款费用按期入账722.3万元。深入解读研究税务减免优惠政策,做好税务筹划,持续促进税收成本降低,获房土两税免征减免63.15万元。
后勤优化强保障,综合水平再提升。梳理整合各单位办公固定电话、有线电视等资源,按“一单位一固话”原则进行重新分配,提高了固定电话的使用率,积极争取费用优惠政策,邮电费支出较年初预算降低了3万元以上。根据站长负责制改革实际,优化解缴款网点布局,进一步节约了费用约16.95万元。
再生工场增效益,促进资源循环利用化。开展“LED 灯具再生工场”场地、生产线建设,完成再生灯具工艺流程优化。目前已完成灯具再生502套,降本15万元。推广RAP厂拌热再生技术,厂拌热再生料投入393.8m3工程量,应用里程达到1018m,降低养护成本约2.3万元。结合中心办公标化建设,最大化开展废旧物资利用,对办公电脑进行性能提升重新投用11台,淘汰可利用的会议桌、办公桌椅等调配11套,共减少固定资产投入6.7万元。
后续,将继续巩固扩大成本控制与效益提升成果,为企业可持续、高质量发展注入源源动力。(易伟琴)